15 fev - 2020 • 08:30 > 15 fev - 2020 • 13:30
15 fev - 2020 • 08:30 > 15 fev - 2020 • 13:30
AJUSTE COMPLEMENTO/RESTITUIÇÃO E REGIME OPTATIVO DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA – ROT ST - DECRETO
54.932/19 E IN 02/2020 -GIA E SPED Turma 2 ( Em NOVO HAMBURGO)
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Objetivos: Instruir, atualizar e preparar o
profissional da área contábil/fiscal de forma a apurar os valores a
complementar ou restituir de ICMS ST no Rio Grande do Sul, analisando os
cenários de entrada, saída, apurações e escrituração do estoque, de maneira a
atender a legislação tributária vigente, com analise de exemplos em TXT,
arquivo EFD/ICMS-IPI e na GIA-RS. Como proceder para optar ao regime
optativo de substituição tributária, bem como informar o estoque e sua forma
de exclusão e principais impactos para o contribuinte E as empresas que não aderirem ao Regime,
como deverão proceder com a complementação e restituição de ICMS ST no RS. Público alvo: Contadores, advogados, administradores, economistas, analistas,
assistentes e auxiliares fiscais, peritos, bem como todo o profissional que
atua na área tributária e auditoria. |
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Carga Horária: 5 horas Data: 15 de fevereiro de
2020 ( sábado) Horário: das 8h30
às 13h30m Local: Rua Oreste Travi, 36, Bairro Mauá, Novo Hamburgo- RS - CEP 93548-440 ( na Associação dos Contabilistas do Vale do Sinos) Coordenação: Magda Brazil, Mestra Realização: Magda Rosane Peres Brazil- ME ( Magda Brazil Cursos) CNPJ:17.314.120/0001-66 Apoio: Associação dos Contabilistas do Vale dos Sinos MODALIDADE: (presencial) ABRANGENCIA: (aberta para publico) Capacitadora
cadastrada junto ao Sistema CFC/ CRC: RS 0079 Investimento:
R$176,00 Inscrição
via sympla. Vagas
limitadas. Associados da Associação dos
Contabilistas do Vale dos Sinos com contribuição em dia terão desconto de
20%. Informe-se
junto a Associação sobre o código promocional. Mínimo
15 participantes máximo 40 Material
será encaminhado por e-mail. Coffee
Break incluído no investimento. Certificado
para quem obtiver 75% de frequência. Será
emitida nota fiscal e terá pontuação junto ao CRCRS(EPC). Informações por e-mail ou whats app
(51)992975503 E-mail: magdabrazilcursos@gmail.com |
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INSTRUTOR: DIEGO LUCIANO FRAGA, Especialista |
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Pós
– Graduado em Gestão de Tributos e Planejamento Tributário - FADERGS; Pós-Graduado
em Direito Tributário – UNIRITTER; Contador Especialista
em ICMS pelo INEJE-FBT; Tributarista
Júnior Curso Planejamento Tributário e Tributarista – IBPT; Professor
na pós graduação – gestão de tributos
e planejamento tributário da
FADERGS; Professor
na MBA Compliance com Ênfase em SPED na Faculdade Monteiro Lobato Professor
Graduação – Curso Gestão Financeira e Tributação Profissional
atuante na área fiscal responsável pelo desenvolvimento de melhorias em
sistemas em grande empresa varejista na região sul, onde atua como
coordenador tributário; Pesquisador
do ICMS com artigos publicados sobre o tema; Criador do grupo de
compartilhamento de conhecimento LAYOUT FISCAL, Palestrante
no CRCRS, SINDESC, SINDICONTA, entre outros e instrutor de cursos na área
fiscal. |
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Programa: 1 º ATO – CONTRIBUINTES COM
OBRIGATORIEDADE DE COMPLEMENTAÇÃO/RESTITUIÇÃO (ACIMA DE 78.000.000,00) Como
nasceu a possibilidade complemento x restituição ICMS-ST; Substituto
x Substituído tributário, quem sou afinal? Varejista/não
varejista, como distinguir; Como
realizar o ajuste do contribuinte substituído varejista/não varejista: Credito
presumido: Exemplo TXT, SPED e campos a preencher; Débito
efetivo: Exemplo TXT, SPED e campos a preencher; Analise
dos registros no arquivo EFD-ICMS/IPI -
como realizar os cálculos; -
Como levantar e escriturar o estoque; (bloco H – Varejista/Não varejista); -
Lançamentos no arquivo EFD/ICMS-IPI x GIA/RS (análise dos registros campo a
campo); -
Imposto a complementar, como recolher? -
Saldo a restituir, como proceder; -
Como ficam os documentos fiscais, campos do XML a serem preenchidos; - Como utilizar o Saldo credor corretamente; -
Procedimentos para retificação dos arquivos em 2019. 2º ATO: CONTRIBUINTES
QUE ADERIREM AO ROT – ST, COMO PROCEDER? - Quem pode aderir ao Regime? - Aplicação dos prazos conforme período de
atividade da empresa; - Análise do Faturamento e suas
particularidades; - Como e quando ajustar o estoque e seu estorno
para fins de adesão ao ROT-ST? - Quais os impactos da adesão ao ROT ST? 3º ATO: CONTRIBUINTES
QUE NÃO ADERIREM AO ROT ST POR OPÇÃO. - Mudança na forma de tributação a partir de abril/2020; - Como proceder como estoque e seu estorno; - Empresas com faturamento inferior a 3.600.000
que não aderirem como proceder? - Possibilidade de parcelamento das dívidas e o
convênio 207/2019. |
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Metodologia de ensino: Curso interativo e prático com apresentação de cases e uso de
apostila e slides (serão encaminhados por e-mail), metodologia ativa. O curso será divido em 03 atos, para uma
melhor abordagem das matérias e sua exemplificação e compreensão. |
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Outras
informações: MATERIAL DE
APOIO (APOSTILA OU SLIDES):serão encaminhados por e-mail (não será fornecido
material impresso) INSCRIÇÃO:
Informe nome completo, CPF, E-mail e celular para:
magdabrazilcursos@gmail.com CERTIFICADO:
Será encaminhado por e-mail para os que obtiverem 75% de frequência CANCELAMENTO
OU PRORROGAÇÃO DOS CURSOS OU PALESTRAS: Em razão do quórum mínimo necessário
para o desenvolvimento dos cursos, reserva-se o direito de prorrogar ou
cancelar o evento, sendo informado com antecedência aos participantes. DESISTÊNCIA: Em caso de desistência, o participante poderá
solicitar o cancelamento de sua inscrição e a devolução dos valores pagos até quatro dias antes de iniciar o curso
ou palestra. |
Rua Orestes Travi, 36 Jardim Mauá
Novo Hamburgo, RS
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