ATENÇÃO: Cada inscrição dá direito a 1 (uma) "cadeira" na sala virtual!

Lançamento das colunas Isentas e Outras no SPED Fiscal

Vamos entender como lançar no Sped Fiscal o IPI não creditado, a entrada de material de  consumo com IPI, compra com ST pelo substituído e a compra para revenda com IPI. Estudaremos os detalhes da Portaria CAT 66/18 e demais orientações fornecidas pelo fisco no âmbito do SPED FISCAL visando eliminar os relatórios de divergências bem como  evitar o recebimento de notificações e  multas.

COMO FUNCIONA O CURSO?

O curso acontece de forma ao vivo online, desta maneira você  terá um contato direto com o professor e alunos, possibilitando uma grande oportunidade de aprendizado. Além de uma explanação expositiva, você poderá testar seus conhecimentos em exercícios práticos e sanar todas as suas dúvidas decorrentes dos mesmos. Para finalizar você receberá uma certificação contemplando os temas abordados no curso.

O QUE ESTÁ INCLUSO?

• Aula ao vivo.
• Material de apoio teórico.
• Exercícios práticos.
• Tirar dúvidas com o instrutor ao vivo.
• Certificado de conclusão. 

PRINCIPAIS VANTAGENS

• - Curso ministrado pelo Prof° Antonio Sergio que possui mais de 40 anos de atuação na área tributária e mais de 13 anos ministrando palestras e consultorias.
• - Uma metodologia acessível para que você tenha um ótimo entendimento.
• - Material de apoio em PDF para que consulte sempre que quiser.
• - Curso com vagas limitadas para que todos os participantes recebam a devida atenção.
• - Conteúdo que vai facilitar sua prática de trabalho no dia a dia.
• - Formas de pagamento facilitadas.

 SUMÁRIO

AULA 1 - PROGRAMA NOS CONFORMES

• O fisco busca aproximação com os contribuintes

AULA 2 - NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS

• Preparação para eliminação da GIA 

AULA 3 - PESQUISA DE DIVERGÊNCIAS  NA PÁGINA DA SEFAZ

• Como saber se há problemas?

AULA 4 - MATERIAL DE TRABALHO

• Relatório de divergência

AULA 5 - CONCEITO EFD ICMS IPI

• Pilares para entendimento do Sped

AULA 6 - A CAUSA DO PROBLEMA NO SPED

• Diferença de leiautes da GIA e do SPED

AULA 7 - A GAMBIARRA

• A solução complicada do fisco

AULA 8 - CRIAÇÃO DE NOVOS CÓDIGOS DE AJUSTE

• Códigos SP90090104 e SP90090278

AULA 9 – UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE AJUSTE

• Uso do registro C197 para o SP90090104

AULA 10 - EXEMPLO DE AJUSTE CFOP 1556

• Exemplo prático de aplicação do ajuste

AULA 11 - EXERCÍCIO 1- CFOP 1556

• Exercício prático de aplicação do ajuste

AULA 12 - FÓRMULAS DO FISCO

• Como o fisco simula a coluna Outras no Sped

AULA 13 - ENTRADA NO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

• Uso do registro C197 para o SP900900278

AULA 14 - EXEMPLO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

• Exemplo prático de aplicação do ajuste

AULA 15 - EXERCÍCIO 2- CFOP 2.406

• Exercício prático de aplicação do ajuste

AULA 16 - EXERCÍCIO 3 - CFOP 1.403

• Exercício prático de aplicação do ajuste

AULA 17 - COLUNA OUTRAS ZERADA - 1% 

• Compra para revenda com IPI

AULA 18 - “COLUNA OUTRAS ZERADA”  NF COMPLEMENTAR

• Ajuste para NF complementar

AULA 19 - EXERCÍCIO 4 - CFOP 1.102

• Exercício prático de aplicação do ajuste

AULA 20 - EXERCÍCIO 5 - CFOP 1.556 c/ REDUÇÃO B/C

• Exercício prático de aplicação do ajuste

Prof. ANTONIO SÉRGIO DE OLIVEIRA

Especialista Tributário: ST, Bloco K, e-Social, Reinf